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  • 北京公司审计——增值税申报容易出?#20540;?#38382;题

    时间:2018-05-25 16:16:12   来源:北京登尼特知识产权代理有限公司  编辑:小小编  点击:1644

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      北京公司审计——增值税申报容易出?#20540;?#38382;题
     
      增值税纳税人申报过程中出现了许多错误,原有增值税纳税人申报过程中同样也出现了许多错误,造成增值税一般纳税人无法清卡,不能开票,以下是容易出错的关键点:
     
      销售额:一般纳税人申报时销售额要分行填报,开具“专用发票”销售额要和其他发票销售额(包括增值税普通发票)分开填报,填在附表一相应的列上,否则一窗式比对不符,不能清卡;
     
      运输发票额:“货物运输增值税专用发票”不得填报在运输发票清单中!需要?#29616;?#25269;扣,填列在进项税额中。运输发票抵扣清单中只能填报运输普通发票,如铁路大票等;
     
      上期留抵税额:一般纳税人存在留底税额时,如果本期收入、进项均为零,请不要忘记填报“留抵税额”,“留抵税额”需要逐期结转,如果忘记填报,下期将无法填报抵扣!
     
      小规模纳税人兼营应税货物和应税服务的,销售额必须分列填报,不的混淆!(因入库级次不同,填报错误需要分别补缴税款)
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